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九三學社郴州市委員會2018年市級財政資金 整體績效自評報告
點擊次數:155     發布日期:2019/6/4 10:28:23     
 

一、基本情況

  (一) 九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨,是進步性與廣泛性相統一、致力于中國特色社會主義事業的參政黨。九三學社郴州市委員會現有專職人員4人,其中在職人員3人,退休人員1人,臨聘人員2人。

   (二) 為加強預算績效管理,不斷提高財政資金使用效益,根據《郴州市人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》和《郴州市財政局關于批復2018年度市本級部門預算的通知》,我單位以申報并經財政部門批準的績效目標為向導,以績效評價為抓手,以改進預算管理為目的,在提高公共產品質量和控制節約成本的同時,充分發揮財政資金的使用效益,不斷提升公共服務水平。通過預算績效管理,完善管理制度,改進管理措施,提高管理水平,增強支出責任。

   (三) 九三學社財政資金整體績效目標:認真履行參政議政,民主監督職能;對關系國際民生的重大課題進行調研,并提出重要建議,面向社會積極開展科教服務,支邊扶貧活動等;努力參加社會主義精神文明建設的實踐,為提高全民族的思想道德素質和科學文化素質貢獻力量。

二、財政資金整體支出使用及管理情況

    (一)資金來源情況:

     1.2018年上年財政撥款結轉12759.23元。

     2.2018年財政撥款收入1483649.80元,其中市本級財政撥款1483649.80元。

    (二)資金實際支出使用情況:

       1.2018年支出1475818.90元,其中財政資金基本支出646409.03元,財政資金項目支出829409.87元。

       2.2018年結轉下年20590.13元。

    (三)資金管理情況:

       1.九三學社執行行政單位會計管理制度,建立了完善的財務管理制度,財務資料完整齊全,會計核算準確及時,財政資金運用合理規范。

三、資金組織實施情況:

   (一)資金組織情況分析:

       1.年初財政資金預算1165800元,基本支出645800元,(其中人員支出380700元,日常公用經費265100元),項目支出520000元。

       2.調整預算1496409.03元,基本支出646409.03(其中人員支出456949.94元,日常公用經費189459.09元),項目支出850000元。

       3.調整預算增加330609.03元,主要是項目支出比年初預算增加330000元,其中統戰事務-其他統戰事務支出安排2017年度市級四同創建示范點經費8萬元,省廳下達2018年基層行政單位業務補助經費5萬元用于市級四同創建活動經費5萬元,辦公經費補助10萬元,彌補辦公經費5萬元  。

 (二)資金完成情況分析:

     1.2018年支出1475818.90元,其中基本支出646409.03(其中人員支出456949.94元,日常公用經費189459.09元),項目支出829409.87元。

     2.2018年結轉下年20590.13元。

     3.2018年基本支出和預算持平,是因為九三學社根據財政要求加強內部控制,進一步規范和建立健全內部控制相關制度,嚴格控制財政資金,加強經費管理,預算支出控制較好。

     4.項目支出較預算減少20590.13元,主要是財政調整預算下達較遲,尚未使用完,結轉下年使用。

   5.單位資金由于建立了完善的財務管理制度,財務資料完整齊全,會計核算準確及時,因此財政資金運用合理規范,預算支出控制較好。

四、財政資金整體支出績效情況分析:

(一)績效評價定量分析:

1.    基本支出預算646409.03元,實際支出646409.03元。是因為九三學社根據財政要求加強內部控制,進一步規范和建立健全內部控制相關制度,嚴格控制財政資金,加強經費管理,因此財政資金運用合理規范,預算支出控制較好。

2.    項目支出預算850000元,實際支出829409.87元。其中一般行政管理事務-業務工作經費支出699409.87元,政府辦公廳(室)及相關機構事務-一般行政管理事務 省廳下達2018年基層行政單位業務補助經費50000元,統戰事務-其他統戰事務支出 2017年度市級四同創建示范點經費80000元。年末結轉共計20590.13元。

(二)績效評價定性分析:

   1.基本支出績效評價,主要用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的必需的各項支出,以提高整體公眾服務效益。

2.業務工作經費包含社會服務費,教育培訓費,考察調研費,組織建設費等。其中:

① 社會服務費績效評價通過“同心工程”的建設,進行扶貧幫困,提高社會對民主黨派的認知度,樹立九三學社良好的社會形象,爭取把同心工程項目打造成郴州市同心項目示范點;按照木子嶺公園“九三林”建設規劃,2018年繼續在木子嶺公園造林3畝

② 教育培訓費績效評價通過社員培訓,提高社員的參政議政、民主監督等綜合素質,使新社員進一步了解社史、社章,進一步提高民主黨派的社會認知度和影響力。

③ 考察調研經費績效評價通過開展參政議政課題招標,對各基層組織完成參政議政工作任務作出具體規定并制訂考核獎勵辦法,激發各基層組織參政議政積極性和主動性,扎實開展調研活動,認真撰寫調研報告、提案建議材料,積極出謀劃策,為中共黨委和政府決策提供參考。

④  組織建設經費績效評價依據《基層組織工作制度》,以《基層組織工作手冊》和《基層組織年度工作目標管理考核辦法》考核各基層組織的工作并進行量化評分,表彰獎勵先進,督促各基層組織認真開展組織生活、參政議政、社會服務、學習培訓等活動,為社員更好地履行職能提供保障。

⑤ 市級四同創建績效評價努力創建全國文明城市、國家衛生城市、國家環保模范城市和國家園林城市,全面提升城市功能,提高市民文明素質,從而促進城市發展。

⑥ 基層行政單位業務補助經費主要是彌補單位正常運轉、完成日常工作任務必要的經費支出。

五、資產管理情況:

年初固定資產原值為681108.5元。具體有房屋原值為310011元 ,通用設備原值305850元(其中汽車217500元),家具用具原值65247.5元。

年末固定資產原值為688908.50元(在年初基礎上,新增資產原值7800元)。具體有房屋原值為310011元 ,通用設備原值313650元(其中汽車217500元),家具用具原值65247.5元。

本單位無利用國有資產對外投資、出租出借或處置國有資產取得的收益情況。

單位所有固定資產均為日常辦公所用。

六、基本經驗及主要做法:

  九三學社財政資金建立了完善的財務管理制度,財務資料完整齊全,會計核算準確及時,因此財政資金運用合理規范,預算支出控制較好。但是由于人員較少,只有專職人員3人,且工作繁雜,實行財政聯絡員制度,委托金華會計師事務所代理記賬,嚴格執行行政單位會計管理制度。

七、存在的問題及原因:

通過績效自評,我們發現了一些薄弱環節,進行了認真分析和總結,如必須做到有預算才支出,堅決杜絕經費超支現象。今后我們將進一步強化制度建設,不斷完善和改進工作,切實做到用制度規范行為,形成按財務制度辦事的良好局面,從而進一步完善財政資金的內部管理,形成了內部監督制約、依法操作、依法理財的長效管理機制,確保財政資金更加安全,財務管理更加規范。

八、意見及建議:

    績效評價工作需要科學、有效的考評標準和指標體系作為支撐,對于同類事項,盡量制定統一的評價口徑,財政部門要研究和制訂出一套針對公共管理支出效益的考核評價指標,方便各財政預算單位管理和使用財政預算資金。

  

 

 
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